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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市精神卫生保健所是北京市卫生健康委员会所属公益一类事业单位，主要职责是：作为市级精神卫生防治机构，主要负责组织开展对我市精神卫生防治、康复、健康促进、信息监测等专业指导与培训工作。具体工作职责包括：协助市卫生健康委研究编制精神卫生工作规划和实施方案；参与精神卫生政策和体系建设的研究与推进落实；编制技术规范和有关标准；开展全市精神卫生防治技术指导、培训、质量控制和效果评估等工作；负责北京市精神障碍信息监测，定期调查、分析和报告精神卫生相关数据,负责北京市精神卫生信息管理系统的日常管理；开展全市心理健康促进和精神卫生科普宣传；承担国家、北京市相关部门交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

北京市精神卫生保健所内设五个科室：行政办公室、政策研究室、信息监测科、社区科、宣传与心理健康促进科。

（三）人员编制及实有情况

北京市精神卫生保健所行政编制0人，实有人数0人；事业编制50人，实有人数39人；无其他人员。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算2489.09万元，比2022年年初预算数1939.76万元增加549.33万元，增长28.32%。主要原因是按照工作需要调入新职工，实有人数较上年有所增加，导致基本经费增加明显。

（一）本年财政拨款收入1580.16万元

1.一般公共预算拨款收入1580.16万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入875.67万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入875.67万元。

（三）上年结转结余33.25万元

10.上年结转结余33.25万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算2489.09万元，比2022年年初预算数1939.76万元增加549.33万元，增长28.32%。主要原因是按照工作需要调入新职工，实有人数较上年有所增加，导致基本经费增加明显。

（一）基本支出。基本支出预算2106.63万元，占总支出预算84.63%，比2022年年初预算数1564.88万元增加541.75万元，增长34.62%。

（二）项目支出。项目支出预算382.45万元，比2022年年初预算数374.88万元增加7.57万元，增长2.02%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市精神卫生保健所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支均为本单位支出。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算2.38万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与上年度持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与上年度持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.38万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年度持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.38万元，其中：公务用车燃油1.26万元，公务用车维修0.40万元，公务用车保险0.40万元，其他支出0.31万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.50万元减少0.12万元。主要原因：我单位严格落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市精神卫生保健所政府采购预算总额309.75万元，其中：政府采购货物预算1.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算308.45万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市精神卫生保健所填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算366.48万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市精神卫生保健所共有车辆1台，共计23.75万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计201.01万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市精神卫生保健所2023年度单位预算报表.xlsx